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中共北京市委台湾工作办公室 2019年财政预算信息

时间:2019年02月27日 来源: 作者:系统管理员  点击量:      

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  第一部分、2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

  第二部分、2019年度部门预算报表

  一、收支总表(预算01表)

  二、收入总表 (预算02表)

  三、支出总表(预算03表)

  四、政府采购预算明细表(预算04表)

  五、财政拨款收支总表(预算05表)

  六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

  九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

  第一部分、2019年度部门预算情况说明

  一、 部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  1.部门机构设置:中共北京市委台湾工作办公室(北京市人民政府台湾事务办公室),内设9个处室1个内设机构,分别为秘书处、联络处、研究室、宣传处、交流一处、交流二处、经济处、投诉协调处、综合处、机关党委(人事处);下属4个全额拨款事业单位,分别为北京市人民政府台湾事务办公室信息中心、北京市台胞权益保障服务中心、北京市对台交流服务中心、北京市人民政府台湾事务办公室网络中心。

  2.部门职责:贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市对台工作;检查全市有关对台工作部署情况;制定对台工作规划,研究政策问题,提出意见和建议;负责起草地方法规、规章草案并组织实施;负责本市对台交流往来、对台经济工作、涉台宣传教育、上层联络接待等工作。

  (二)人员构成情况

  中共北京市委台湾工作办公室部门行政编制49人,实际46人;事业编制30人,实际25人;聘用人员:其他聘用人员--临时工8人。离退休人员29人,其中:离休1人,退休28人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2019年市台办在中台办的指导和市委、市政府的领导下,认真学习领会党的十九大精神和习近平总书记关于对台工作的重要论述,贯彻落实中央对台工作大政方针和市委决策部署,发挥北京优势、突出北京特色、构建北京印象,积极争取民心,全面从严治党,不断巩固和深化京台交流合作,为维护台海和平稳定、推进祖国和平统一大业做出积极贡献。一是更好地服务中央对台工作大局。充分发挥北京首都的资源优势和市台办离中央台办近的便利,高标准完成中央赋予的各项任务,特别是应对台海形势变化临时交办的急事难事,把提高“四个服务”水平落到实处。二是更好地服务首都发展全局。着眼北京“四个中心”功能建设,推动京台高新技术产业、现代服务业、文化创意产业等重点领域合作,加大吸引台湾优势产业、技术和高端人才的力度,把北京的对台工作优势转化为高质量建设发展成果。三是推动对台相关政策落地。协调推动相关部门认真落实今年中央出台的“31条惠台措施”和北京市的“55条措施”等政策,积极吸引台湾同胞特别是台湾青年来京学习、创业、就业、生活,切实为在京台胞提供实实在在的便利和服务。四是深化京台各领域交流合作。巩固和拓展现有对台专业交流平台,高水准举办京台科技论坛、两岸媒体人北京峰会、京台基础教育校长峰会、北京特色周和文化周等品牌交流活动,进一步丰富和完善京台交流格局,增进台湾同胞对祖国大陆和北京的认同。

  二、 2019年收入及支出总体情况

  2019年收入预算5023.91万元(含上年结转60.05万元),比2018年5111.49万元减少87.58万元,下降1.71%。减少原因:统一落实政策压减项目经费和基本经费。其中:财政拨款4963.86万元,比2018年5111.49万元减少147.63万元,下降2.89%;总支出5023.91万元。无统筹使用结余资金和其他资金。

  三、 主要支出情况

  (一)基本支出情况

  基本支出预算2719.25万元(含上年结转继续使用经费29.16万元),占总支出预算54.78%,比2018年2423.69万元增加295.56万元,增长12.19%。单位的增人增资及与基数相关的社会保险费、补贴、住房公积金等经费增长。

  (二)项目支出情况

  项目支出预算2304.66万元(包含上年结转继续使用项目经费30.89万元),比2018年2687.79万元减少383.13万元,下降14.25%,减少原因:主要是加大了基层交流经费区级转移支付的力度和比例。项目经费主要用于两岸交流交往,重点品牌活动及涉台调研、宣传教育、信息采集等。

  (三)上缴上级支出

  上缴上级支出0万元,与上年持平。

  (四)事业单位经营支出

  事业单位经营支出0万元,与上年持平。

  (五)对附属单位补助支出

  对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公经费"的单位范围

  部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括本级机关和4个所属事业单位。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2019年"三公经费"财政拨款预算348.82万元,比2018年"三公经费"财政拨款预算减少1.25万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数25万元,与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)费用主要用于除台湾地区外的海外对台工作。

  2.公务接待费。2019年预算数300.18万元,与2018年预算数持平。2019年公务接待费主要用于接待台湾来访的重要团组和人士。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.75万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2019年预算数23.75万元,其中:公务用车加油12.59万元,公务用车维修4.04万元,公务用车保险4.04万元,其他3.08万元。与2018年预算数相比减少1.25万元。厉行勤俭节约,压减公务用车成本。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2019年中共北京市委台湾工作办公室政府采购预算总额198.88万元,其中:政府采购货物预算53.77万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算145.11万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  市台办及所属事业单位政府购买服务金额272.5万元。

  (三)机关运行经费说明

  2019年中共北京市委台湾工作办公室机关运行费包括本级1家行政单位以及市台办信息中心、北京市台胞权益保障服务中心2家参公管理事业单位的行政运行经费,财政拨款预算237.48万元。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  略

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款

  (六)国有资产占用情况说明

  截至到2018年底,本部门固定资产总额3357.97万元。其中:车辆9台,金额179.86万元;单位价值50万元以上的通用设备1台,金额50万元;单位价值100万元以上,金额0万元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分  2019年度部门预算报表

  附件:中共北京市委台湾工作办公室2019年部门预算报表

  中共北京市委台湾工作办公室收支总表(预算01表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室收入总表(预算02表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室财政拨款支出预算表(预算03表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室政府采购预算明细表(预算04表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室财政拨款收支总表(预算05表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室一般公共预算支出表(预算06表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室一般公共预算基本支出表(预算07表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室一般公共预算项目支出表(预算08表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室政府性基金预算支出表(预算09表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室“三公”经费财政拨款表(预算10表).xls

  中共北京市委台湾工作办公室政府购买服务预算明细表(预算11表).xls

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